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【太阳2娱乐app下载】开展过程审计 加强过程管控

2017-07-13

 

      为落实市国资委年度审计工作计划,我司就加强内审工作做了明确部署,重点对在建大型工程项目开展过程审计,跟踪项目生产管理过程,不断提高经济运行管理效益。对违法违规问题早发现、早处理。对存在的风险,早预测,早防范。

      公司审计部牵头组织人员,先后进入南安省梅公路第一标段、厦蓉高速A5项目、贵州六威三标项目进行过程审计。围绕项目部各项制度的贯彻执行情况展开,及时掌握项目经营管理状况。

      今年我司将在以下六个方面强化过程审计任务。一是责任成本执行情况跟踪审计:掌握第100-700章业主计价情况、班组结算情况,是否超计价结算,管理成本、人力成本、工程成本三大预算超节情况。二是劳务班组合同履约专项审计:审计是否按流程时限及时签订合同,合同内容是否与招标条款相符,是否按规定缴纳履约保证金、是否按规定扣足质保金、是否超结算支付工程款、借款是否按程序审批。三是材料采购合同履约审计:检查材料采购、收发料是否有项目部物设人员现场签收、价款支付、价格变动等是否执行合同条款规定。四是班组材料超节审计:检查项目部是否进行材料超节考核核算,材料是否超耗。五是项目资金管理:对项目财务费用(预算)执行情况审计及评价。六是人力资源部分:着重项目外聘人员规范、薪资发放比例等。

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